Mehrwertsteuer-Rechner 2026-Sätze

Um MwSt aus einem Bruttobetrag zu extrahieren, dividieren Sie den Bruttobetrag durch (1 + Satz / 100) und subtrahieren Sie den Nettobetrag anschließend vom Bruttobetrag, um den Steueranteil zu erhalten. Für 20 % MwSt auf 120 £ brutto: Netto = 120 £ / 1,20 = 100 £ und MwSt = 120 £ − 100 £ = 20 £. Der Einzelberechnungsmodus erledigt das automatisch, wenn Sie Remove Tax auswählen.

Für die meisten Waren und Dienstleistungen gilt der Normalsatz, beispielsweise 20 % in Frankreich oder Großbritannien, 19 % in Deutschland, 22 % in Italien. Für lebensnotwendige Güter wie Lebensmittel, Bücher, Medikamente und öffentliche Verkehrsmittel gelten ermäßigte Sätze (normalerweise 5–13 %). Stark ermäßigte Sätze (unter 5 %) decken in einigen Ländern eine enge Liste von Artikeln ab: Frankreich 2,1 % für bestimmte Medikamente und Zeitungen, Italien 4 % für Grundnahrungsmittel, Spanien 4 % für Grundnahrungsmittel, Luxemburg 3 % für bestimmte Waren. Jedes Land definiert seine eigenen Kategorien.

Reverse Detect berechnet den impliziten MwSt-Satz aus einem Netto- und Bruttopaar mit Satz = (Brutto / Netto − 1) × 100. Die Mathematik ist exakt. Das Tool hebt anschließend bekannte Länder hervor, die innerhalb einer kleinen Toleranz mit dem erkannten Satz übereinstimmen. Da viele Länder denselben Standardsatz teilen (zum Beispiel 20 % im Vereinigten Königreich, Frankreich, Österreich, der Slowakei und mehreren anderen), ist das Ergebnis eine Kandidatenliste und keine einzelne Antwort.

Die Steuersätze stammen aus der Datenbank „Taxes in Europe“ der Europäischen Kommission, der HMRC, dem OECD-Leitfaden VAT/GST und nationalen Steuerbehörden, Stand Januar 2026. Sie decken die EU27, das Vereinigte Königreich, Norwegen, die Schweiz sowie mehr als 25 wichtige außereuropäische Rechtsräume ab. Für verbindliche Steuerentscheidungen prüfen Sie immer die offizielle Behörde Ihres Landes, da sich Sätze auch zur Jahresmitte ändern können.

In den Vereinigten Staaten gibt es keine bundesstaatlichen VAT oder GST, die Umsatzsteuer wird von jedem Staat festgelegt und oft durch Stadt-/Landkreissätze aufgestockt. Wählen Sie „USA“ und dann Ihren Bundesstaat aus der Dropdown-Liste aus, um den Bundesstaats-Basissatz anzuwenden (Tax Foundation, Januar 2026). Die 15 bevölkerungsreichsten Bundesstaaten sind aufgeführt (ca. 67 % der US-Bevölkerung). Für eine Stadt oder einen Landkreis, die einen lokalen Zuschlag berechnet, zum Beispiel Chicago mit 10,25 % kombiniert oder Los Angeles mit 9,5 %, wechseln Sie zu „Benutzerdefinierter Preis“ und geben Sie den genauen kombinierten Prozentsatz ein. In fünf Bundesstaaten gibt es keine landesweite Umsatzsteuer: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon.

Ja, wechseln Sie in den Bulk-Modus. Sie können so viele Rechnungszeilen hinzufügen, wie Sie benötigen, jede mit eigener Beschreibung, Nettobetrag und Steuersatz (Standard-, ermäßigte und Nullsatz-Zeilen können nach Bedarf gemischt werden), und das Tool berechnet pro Zeile die MwSt plus globale Zwischensumme, gesamte MwSt und Gesamtsumme. Verwenden Sie Zusammenfassung kopieren, um eine saubere Aufschlüsselung in Ihr Buchhaltungssystem oder Ihre E-Mail einzufügen. Zur Schätzung von Vorschüssen und Gebühren auf unbezahlte Rechnungen siehe den Invoice Factoring Calculator.

B2B-Verkäufe zwischen mehrwertsteuerregistrierten Unternehmen in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sind nach den Regeln für innergemeinschaftliche Lieferungen im Allgemeinen mit 0 % MwSt zu behandeln, sofern beide Parteien gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummern haben. Der Käufer verbucht die Steuer lokal über den Reverse-Charge-Mechanismus und tritt in seiner eigenen Erklärung für MwSt-Zwecke effektiv als Käufer und Verkäufer auf. Das bedeutet, dass der Verkäufer 0 % MwSt auf der Rechnung ausweist und der Käufer den entsprechenden MwSt-Betrag sowohl als Vorsteuer als auch als Umsatzsteuer meldet. Dienstleistungen zwischen EU-Unternehmen folgen demselben Prinzip nach der allgemeinen B2B-Leistungsortregel. Dieses Tool berechnet Steuerbeträge für einen bestimmten Satz und eine Richtung; ob für Ihre Transaktion ein bestimmter Satz oder eine Nullbesteuerung gilt, sollten Sie immer mit einem qualifizierten Steuerberater oder Ihrer nationalen Steuerbehörde prüfen, da Regeln je nach Produktkategorie und Land variieren.